Comune di Letojanni
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B27F4486B0 | Aggiudicata | Caterina Ceruso | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio affari generali | Affidamento per organizzazione rinfresco presentazione libro di " Camarda Gaetano" | Affidamento Diretto |
03432920837 - desirpasticceria |
03432920837 - desirpasticceria |
135.0 | 0.0 | |
| B2861C2E77 | Aggiudicata | Caterina Ceruso | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio affari generali | Affidamento ed impegno di spesa per assistenza sanitaria concerto live "Giusy Ferreri " manifestazioni estive 2024 . | Affidamento Diretto |
03507860835 - croce ionica emergenza salute Soc. Coop. Sociale |
03507860835 - croce ionica emergenza salute Soc. Coop. Sociale |
238.0 | 0.0 | |
| B28AB13F22 | Aggiudicata | carmelo faro | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio tecnico -> ufficio gare, lavori, servizi, manutenzione | manutenzione della rete fognante mediante l'utilizzo dell'espurgo | Affidamento Diretto |
05450300875 - Dinamica Spurgo di Spina Antonino |
05450300875 - Dinamica Spurgo di Spina Antonino |
12295.08 | 0.0 | |
| B257C17346 | Aggiudicata | carmelo faro | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio tecnico -> ufficio gare, lavori, servizi, manutenzione | Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi | Affidamento Diretto |
00805460870 - Sicula Trasporti SPA |
00805460870 - Sicula Trasporti SPA |
115000.0 | 0.0 | |
| B2893A1623 | Aggiudicata | carmelo faro | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio tecnico -> ufficio gare, lavori, servizi, manutenzione | Acquisto cloro in pastiglie multifunzione per la manutenzione della Fontana sulla Piazza Corrado Cagli | Affidamento Diretto |
01388590836 - RIGANO S.A.S. di Rigano Agatina & C. |
01388590836 - RIGANO S.A.S. di Rigano Agatina & C. |
1224.84 | 0.0 | |
| B28901F117 | Aggiudicata | carmelo faro | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio tecnico -> ufficio gare, lavori, servizi, manutenzione | servizio aggiuntivo per la raccolta dei rifiuti e spazzamento da espletarsi nei giorni festivi e domenicali ed altri servizi di igiene ambientale | Affidamento Diretto |
02135460836 - LOVERAL SRL |
02135460836 - LOVERAL SRL |
12305.8 | 0.0 | |
| B265689790 | Aggiudicata | carmelo faro | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio tecnico -> ufficio gare, lavori, servizi, manutenzione | Acquisto vestiario estivo per gli operai comunali | Affidamento Diretto |
01388590836 - RIGANO S.A.S. di Rigano Agatina & C. |
01388590836 - RIGANO S.A.S. di Rigano Agatina & C. |
1127.95 | 0.0 | |
| B27350839F | Aggiudicata | Caterina Ceruso | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio affari generali | Affidamento ed impegno di spesa per servizio progettazione grafica e pubblicità per manifestazioni estive 2024. | Affidamento Diretto |
01989190838 - graph sas di spadaro pablo e company |
01989190838 - graph sas di spadaro pablo e company |
695.0 | 0.0 | |
| B272946FAD | Aggiudicata | Caterina Ceruso | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio affari generali | Polizza assicurativa manifestazioni estive " Letojanni summer festival 2024" | Affidamento Diretto |
11259020151 - Assimoco compagnia di assicurazioni |
11259020151 - Assimoco compagnia di assicurazioni |
660.16 | 0.0 | |
| B248D6F143 | Aggiudicata | Caterina Ceruso | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio affari generali | Fornitura software | Affidamento Diretto |
02884350832 - Sig. |
02884350832 - Sig. |
1950.0 | 0.0 | |
| B25DB67AC8 | Aggiudicata | Caterina Ceruso | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio affari generali | Servizio audio e luci " Audio Tech Service" per manifestazioni estive 2024 | Affidamento Diretto |
03562980833 - AudioTech Service |
03562980833 - AudioTech Service |
4300.0 | 0.0 | |
| B258F4EE8C | Aggiudicata | Caterina Ceruso | 00390050839 - Comune di Letojanni -> Ufficio affari generali | Fornitura elettrodomestici asilo nido comunale | Affidamento Diretto |
03553710835 - DUELLE FORNITURE S.R.L.S |
03553710835 - DUELLE FORNITURE S.R.L.S |
3312.0 | 0.0 |